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依据《中华人民共和国预算法》及《省财政厅江城足球网做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号），现将江城足球网2019年度部门决算信息予以公开。

荆楚理工学院2019年部门决算公开目录

一、荆楚理工学院概况

（一）学校简介

（二）主要职责

（三）江城足球网

二、2019年决算情况

（一）2019年总收入支出情况

（二）2019年财政拨款收入支出情况

三、2019年决算公开说明

（一）江城足球网"三公"经费财政拨款支出说明

（二）江城足球网机关运行经费支出说明

（三）江城足球网政府采购支出说明

（四）江城足球网国有资产占用情况说明

（五）江城足球网2019年度预算绩效情况的说明

四、专业名词解释

五、附表

（一）荆楚理工学院2019年决算公开表

（二）学生资助工作专项绩效自评表

（三）“双一流”建设专项绩效自评表

（四）高校基本建设专项绩效自评表

（五）高校债务还本付息专项绩效自评表

（六）2019年度整体支出绩效自评表

一、荆楚理工学院概况

（一）学校简介

荆楚理工学院是一所经教育部批准成立的省属普通本科院校。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下，依山傍水，风景秀美，文化历史底蕴深厚，是一座山水园林式大学。学校一校区办学，校园占地面积2200余亩，校舍建筑面积30余万平方米。教学科研仪器设备总值1.1亿元，图书馆馆藏纸质图书124万册，采用了自动化管理系统（ILASⅢ），拥有各类电子资源数据库14个。学校设有16个教学学院（部），开设本科专业37个，专科专业16个，涵盖理、工、农、医、文、教、管、艺等8大学科门类。有全日制普通在校生16218人，其中本科生10626人。学校建有校外实习实训基地113个，有附属医院1家，教学医院2家。学校现有在编教职工1152人，其中专任教师784人。专任教师中，有教授、副教授等高级职称人员288人，博士、硕士526人。享受国务院及湖北省政府特殊津贴的专家5人，荆门市把关人才18人。

（二）主要职责

开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务，培养社会主义合格建设者和可靠接班人。根据国家战略和人才市场需求，设置和调整学科、专业；制定招生方案，调节校内不同专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序；制定学校规划并组织实施；设置学校教学、科研及行政职能部门；确定校内部收入分配原则；招聘、管理和使用人才；学校财务和经费的使用管理。

（三）江城足球网

学校设有16个教学院部、机关职能部门、直属单位等，具体如下：

教学院部：数理学院、通航学院（机械工程学院）、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院、马克思主义学院（思政课部）、公共体育部、国际教育学院、继续教育学院；

机关职能部门：学校办公室、纪委（监察处）、组织部（统战部）、宣传部（文明办）、教务处、学工处（校团委）、人事处、科技处、发展规划处、招生就业处、国际交流与合作处、校园建设与资产管理处、财务处、审计处、保卫处、工会（离退休人员服务处）、采购与招标管理处；

直属单位：后勤管理与服务处、教学质量监控评价中心、信息技术中心、图书馆、期刊社、校医院、附属中心医院、档案馆。

二、2019年决算情况

（一）2019年总收入支出情况

2019年全年总收入39,052.61万元，较上年增加34%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加5,787.81（本年财政拨款新增3,914万元，上年度财政拨款结转1,873.81万元计入本年财政拨款）、政府性基金预算财政拨款收入增加5,117.75万元、其他收入增加1,972.89万元。其中：财政拨款20,989.86万元、政府性基金预算财政拨款5,117.75万元、教育事业收入10,626.34万元、其他收入2,318.65万元。

2019年全年总支出40,910.49万元，较上年增加31%，主要原因：一是补发以前年度教职工政策性补资及奖励绩效，二是申请政府性基金用于校园维修改造工程项目。其中：基本支出28,884.89万元、项目支出12,025.60万元。

2019年调整后年初结转结余1,658.57万元，年末结转结余0万元，用事业基金弥补收支差额199.31万元。

（二）2019年财政拨款收入支出情况

2019年全年财政拨款收入26,107.61万元，较上年增加71.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加5,787.81万元、政府性基金预算财政拨款收入增加5,117.75万元。

2019年全年财政拨款支出26,114.05万元，较上年增加64.5%，较年初预算数增加10,154.05万元，增加63.6%。其中：基本支出15,181万元（工资福利支出13,582.07万元、商品服务支出1,555.72万元、对个人和家庭补助43.21万元）、项目支出10,933.05万元。主要原因包括：年中财政追加生均财政拨款及高等教育综合奖补资金、省属本科高校捐赠收入财政配比资金等项目；申请高等教育专项债券5,000万元，相应的导致支出增加。

2019年年初结转结余6.43万元，年末结转结余0万元。

三、2019年决算公开说明

（一）江城足球网"三公"经费财政拨款支出说明

2019年"三公"经费安排财政拨款支出71万元，较上年增加26万元，年初预算执行率100%，其中：

2019年因公出国（境）团组数3个，人数30人次，支出13万元，较上年持平，年初预算执行率100%；

2019年公务用车保有量10辆，支出24万元，较上年增加12万元，年初预算执行率100%。其中：公务用车运行维护费24万元，公务用车购置费0万元。

2019年国内公务接待301批，国内公务接待9,426人次，支出34万元，较上年增加14万元，年初预算执行率100%。

2019年“三公”经费财政拨款支出较2018年增加原因分析：2018年预算“三公”经费财政拨款包括教育收费事业收入，2018年决算“三公”经费财政拨款不包括教育收费事业收入，2019年预算参照2018年预算口径编制，2019年决算“三公”经费财政拨款预算执行率100%，因此，2019年“三公”经费财政拨款支出较2018年决算“三公”经费财政拨款支出增加。

2019年“三公”经费总支出较上年增加原因分析：公务接待费减少；学校公车改革后，公务用车运行维护费减少；因公出国费因学校师生国际交流需要，保持增长趋势。

（二）江城足球网机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费支出1,555.72万元，其中：办公费227.49万元、印刷费30.31万元、咨询费4.2万元、手续费0.08万元、水费143.28万元、电费327.13万元、邮电费20.34万元、物业管理费115.88万元、差旅费168.1万元、因公出国（境）费用13.00万元、维修(护)费135.82万元、租赁费14.71万元、会议费7.04万元、培训费18.56万元、公务接待费34万元、专用材料费47.03万元、劳务费42.18万元、工会经费48万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出133.56万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少17.28万元，执行率98.9%。主要原因是学校压缩公用经费开支，调整支出结构。

（三）江城足球网政府采购支出说明

2019年政府采购预算（含政府性基金）9,837.91万元，支出总额8,832.94万元，其中：政府采购货物支出3,780.06万元、政府采购工程支出4,206.88万元、政府采购服务支出846.00万元。授予中小企业合同金额8,186.63万元，占政府采购支出总额的92.68%，其中：授予小微企业合同金额7,178.10万元，占政府采购支出总额的81.26%。

（四）江城足球网国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是用于接送学生校车及公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（五）江城足球网2019年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，江城足球网组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目四个，资金8,878.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行基本到位。各具体项目制订了管理办法，业务管理到位。财务项目专项资金管理使用规范，做到了专款专用。

组织开展整体支出绩效评价整体支出绩效评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度，采用了7个子类指标，设计了53个具体指标，对荆楚理工学院2018年度部门整体支出进行绩效评价，综合评分为86.1分，评价结果为"良好"。

2、部门决算中项目绩效自评结果

江城足球网今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（项目支出中包含其他资金）。

学生资助工作专项绩效自评综述：全年预算数为2,028.65万元，执行数为1,989.44万元，完成预算98.07%。主要产出和效益：一是产出指标基本完成；二是效益指标完成，国家奖助学金发放公正，充分保障了受助学生不因贫困原因辍学；三是满意度指标完成，学生满意度为99%。发现的问题及原因：一是家庭经济困难学生评选认定有待出台更加科学的量化标准，评审方式有待进一步完善，兼顾家庭经济困难学生心理感受；二是资助形式单一，主要以现金资助为主，资助经费来源单一，主要以财政拨款为主；三是资助工作精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，出台家庭经济困难学生认定量化标准。加强信息化建设，共享全国扶贫数据，完善全国学生资助信息系统功能；二是加强人性化评审模式研究，注重学生人文关怀，保护学生隐私与公开相结合，开展多种评选方式，完善家庭经济困难学生认定量化标准，兼顾受助学生心理感受，实现精准扶贫，精准资助；三是扩展新的资助项目开发，使资助方式更加多样化，加强学生感恩、励志成才教育，培养学生的社会责任感。

“双一流”建设专项绩效自评综述：全年预算数为2,570.21万元，执行数为2,570.21万元，完成预算100%，项目效果良好。发现的问题及原因：一是部分项目事前决策程序不够完善，缺乏立项前必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序；二是项目绩效目标制定不够成熟，目标中多有"提高"、"促进"、"提升"、"努力做到"等不好对比计量的用词，无法对比绩效完成的具体程度，可测性不高。三是实施单位在项目质量控制方面力度不够，子项目缺少质量要求或标准，基本未见对项目产出进行中期检查及质量监督行为，项目执行过程中很少进行质量检查、考核、评估、验收等必需的控制措施或手段。下一步改进措施：一是大力完善绩效管理工作流程，将绩效管理贯穿整个财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查。既有利于同项目产出比较对照，也便于今后同类型决策的参考；二是合理制定项目绩效目标。多采用定量指标，少采用定性指标，探索可以准确判定的、便于测量、不易产生争议的尺度标准和测衡办法；三是加强项目质量控制。要对项目预计产出建立具体的质量要求或标准，并定期根据要求进行中期、末期监督检查，保证项目顺利推进以及项目产出质量合格，对财务方面需定期进行项目财务支出审计、检查，保证财政资金使用合理合规。

高校基本建设专项绩效自评综述：全年预算数为2,620万元，原计划用自有资金安排，2019年5月，学校成功申请到高等教育专项债券，遂改为用专项债券安排。执行数为3,663.7万元，完成预算100%。主要产出和效果：满足学校“十三五”期间学科专业建设和本科教学的需要。发现的问题及原因：一是工程项目未统筹推进；二是前期工作未准备到位。下一步改进措施：密切联系项目实施单位，督促其及早开始勘测设计、预算审查、招投标、签订合同等前期准备工作，确保项目在实施年度完成。

高校债务还本付息专项绩效自评综述：全年预算数为616万元，全部用自有资金安排，执行数为614.88万元，完成预算99.82%。主要产出和效益：按期偿还贷款，维护金融信用。学校依据贷款合同，按时偿还到期本金及利息，未出现逾期现象，有效地维护了学校的金融信用，未发现其他问题。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。对评价结果较好的，予以表扬。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：对评价结果未达到规定标准的部门，予以通报并责令其限期整改，核减其以后年度预算。

三、专业名词解释

1、财政拨款收入：指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)（经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指高等学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。

3、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。还包括高等学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经费拨款。

4、基本支出：指高校为保障学校正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。人员经费支出是指高校用于职工或学生个人方面的费用开支，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。日常公用经费支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施设备的维持性费用，以及直接用于公务活动的支出。

5、项目支出：指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

6、"三公"经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附表

 附件1：荆楚理工学院2019年度决算公开表.xlsx

 附件2：2019年度学生资助工作专项绩效自评表.xlsx

 附件3：2019年度“双一流”建设专项绩效自评表.xlsx

 附件4：2019年度高校基本建设专项绩效自评表.xlsx

 附件5：2019年度高校债务还本付息专项绩效自评表.xlsx

 附件6：荆楚理工学院2019年度整体支出绩效自评表.xlsx